1、按照公司财务管理制度规范账务处理，及时填制银行类收付款单据，督促共享中心人员生成凭证；
2、按照公司规章制度，审核报销类、工程类、采购类、销售类单据，督促经办人员补充单据附件，并做好票据台账登记工作；
3、配合资金部完成资金支付工作，并将银行流水维护到财务系统；
4、整理装订凭证，完善财务档案；
5、按系统数据为下游客户开具发票；
6、领导交办的其他临时性工作。