内控主管

岗位职责：

1、负责牵头组织实施公司制度、流程体系建设，确定内控要点，指导各事业部、分子公司流程与制度的梳理、编制、更新。

2、负责推动公司流程体系的实施，监控公司流程管理体系的运行情况，适时提出优化方案。

3、依据公司发展战略及年度经营目标，建立和完善公司内控管理体系；并负责牵头起草编写集团公司年度内部控制评价报告及内部控制手册。

4、负责公司年度内控测评工作，根据集团公司要求，完成集团年度各事业部与分子年度内部控制自我评价工作。

5、负责检查、评价公司内部控制的效果和效率，定期开展内控测试，促进公司内控体系的建立健全。

6、负责牵头组织内部控制体系建设及其运营情况的综合监测评价，督促问题和缺陷整改。

7、配合人资部门组织内控合规培训，提高员工内控合规风险意识，推动内控合规文化的建立。

8、完成上级交办的其他工作。

任职要求：

1、全日制本科及以上学历，管理、审计、财务、法律等相关专业；

2、5年以上企业内控管理工作经验，具备较强的内控体系建设、业务流程梳理、业务分析能力、制度撰写能力；

3、对国内外内控管理经验理解透彻，熟悉COSO等国际通用的内部控制的框架和方法，熟悉上市公司内控要求等；

4、具有良好的沟通协调能力和项目管理能力；

5、能熟练使用流程制图工具；

6、有注册内控师证书、会计事务所内控与风险咨询岗位工作经验者，优先考虑。