内审主管

1.根据企业战略目标和风险状况，制定年度/季度内部审计计划，明确审计范围、重点及资源分配。

定期向审计委员会或高层汇报审计规划及执行情况。

2.主导财务、运营、合规等领域的专项审计项目（如财务报表审计、流程审计、舞弊调查等），确保审计程序符合规范。 通过数据分析、访谈、抽样等方式识别风险点，提出改进建议。

3.评估企业内部控制体系的健全性、有效性，识别漏洞并提出优化方案。 监控关键业务流程（如采购、销售、资金管理）的合规性，防范潜在风险。

4.对审计发现的问题提出整改建议，跟踪责任部门落实情况并评估改进效果。 定期向管理层汇报整改进展及风险缓解措施。

5. 确保企业运营符合法律法规、行业标准及内部政策要求。 参与企业风险管理体系建设，协助制定风险应对策略。