2.负责与供应商间的核对工作,并进行跟踪分析;编制相关的应付账款报表;
3.根据销售出库单、合同、收款凭证、银票等,在ERP系统中完成相应账务处理,并在编制凭证;
4.进行应收账款与客户间的核对工作,并进行跟踪、及账龄分析;销售台账进行登记,并编制统计报表;
5、完成销售发票的开具,采购发票认证;定期进行销项、进项税金核对,完成报表;
6.完成固定资产相关账务处理、编制凭证,并完成相关资产类报表编制;
7.定期、不定期进行固定资产盘点,了解资产状态,确保账实相符;
8.上级交办的其他工作。
公司提供五险一金
简历查看?
一般平均查看率50%
简历处理?
很弱平均处理率0%
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