应付会计

职责描述：

1、发票的签收登记 签收采购部门递交的发票及附件，登记需要退回的单据；

2、发票审核和税金核对 发票及附件的审核和录入，指导并跟进各部门执行情况；

3、付款审核 确保系统中付款期与合同一致，并根据合同付款期准备付款清单。审核采购及其他部门提交的付款申请；

4、账务处理 跟进预付款项的核销；跟进供应商退货、对账开票、索赔款项、代理业务的账务处理；

5、报表输出 检查应付相关科目余额准确性，包括应付账款、预付账款、其他应付款等，准备应付账龄表等财务报表，并对采购金额进行分析，确认采购金额的合理性；对供应商的付款天数进行监控，识别出需改善点并推动改进；

6、配合外审工作，应付模块相关资料提供。

任职要求：

1、全日制本科以上学历，会计、财务管理等专业；

2、二年以上财务工作经验；