内控与风险管理岗

一、岗位职责

1. 参与制定部门工作流程。

2. 编制《公司风险管控管理手册》。

3. 依据华润电力控股相关制度结合忻州公司实际情况，制订忻州公司法务制度并组织实施。

4. 定期修改和完善忻州公司各项法务制度。

5. 配合集团、控股、大区和外部审计过程中与公司内相关部门的协调和沟通。

6. 依据集团、控股审计部和外部审计机构确定的具体项目，开展公司内部资料收集工作和初审工作。

7. 督促有关部门，对审计整改事项进行整改。

8. 依据大区相关部门确定开展后评价工作的具体项目，按照《华润电力投资后评价工作指引》的要求，开展公司内部相关部门对项目各阶段的资料收集和准备工作。

9. 对公司各单位后评价报告进行初审。

10. 编制内审项目的工作计划和方案。

11. 根据审批后的计划和方案，按照北方大区Q/CRPBF 2310.01.01-2018《内部审计管理标准》开展内部审计工作。

12. 依据内审报告，督促被检查单位进行整改。

13. 向上级主管提交需进一步调查的审计线索。

14. 编制风险点调研工作清单。

15. 根据清单对公司管辖区域内火电/新能源项目的开发、建设、运营阶段以及招采、燃料采购等重要环节的风险点开展调研工作。

16. 根据确定后的风险点编制管控手册，指导后续风险管控工作开展。

17. 评估公司经营过程中出现重大风险的可能性，监督相关单位/岗位，落实风险防范措施。

18. 根据公司管理层、各部门年度的风险梳理和内部审计及内控检查结果，编制风险评估报告。

19. 为业务部门提供关于内控及风险管理、日常法务工作及法律风险防控方面的咨询服务。

二、任职要求

1.大学本科学历

2.熟悉企业管理及内部审计原则，了解人力资源、企管、财务、工程、招投标等或电力相关专业知识，具备合同起草、审查能力，诉讼案件处理能力，法律风险防控能力