内控与风险管理岗

1. 根据上级单位战略要求组织建立内控和风险管理体系。

2. 保障公司规范运作和健康发展，监督各部门内控措施落实情况。

3. 负责牵头配合集团、控股、大区审计项目开展。

4. 负责配合上级单位开展投资后评价工作。

5. 负责审计后整改组织工作。

6. 负责开展公司风险管理工作。

7. 协助各管理层识别重大风险形成应对措施。

8. 负责组织开展大区内审项目。

9. 完成上级安排的其他工作任务。

10. 根据组织架构编制配合相关部门招聘内控与风险管理岗人员。

11. 制定部门工作流程、审核部门职责、岗位说明书、审核部门管理标准及工作标准。

12. 负责集团、控股、大区和外部审计过程中与公司内相关部门、各单位的协调和沟通。

13. 依据集团、控股审计部、大区和外部审计机构确定的具体项目，组织公司内部资料准备工作和初审工作。

14. 依据审计报告，督促被检查单位进行整改，对未按期整改的部门或单位，提出考核意见。

15. 制定年度内部审计工作计划和方案

16. 向纪检部门移交需进一步调查的审计线索。

17. 评估公司经营过程中出现重大风险的可能性，提出风险防范建议。

18. 根据大区管理层、各单位年度的风险梳理和内部审计及内控检查结果，指导编制风险评估报告。